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要適時(shí)監(jiān)視、測(cè)量和分析銀行服務(wù)所包含的關(guān)鍵性過(guò)程。如存款過(guò)程、貸款過(guò)程、銀行卡業(yè)務(wù)過(guò)程、結(jié)算過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、供方考核、顧客滿意測(cè)量等。
(6)要采取措施,確保每個(gè)過(guò)程都能達(dá)到策劃時(shí)所要求的結(jié)果,并對(duì)一些不適用的過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)。如上述采取的事后監(jiān)督、領(lǐng)導(dǎo)檢查、工作報(bào)告、實(shí)物盤點(diǎn)、限額控制、審批授權(quán)、驗(yàn)證核實(shí)措施,以及方針、目標(biāo)評(píng)審、糾正措施、過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量、數(shù)據(jù)分析等自我完善機(jī)制的措施。
銀行ISO認(rèn)證強(qiáng)調(diào)對(duì)外程的控制,因?yàn)橥獬炭刂撇缓?,同樣?huì)影響銀行的服務(wù)質(zhì)量。 如銀行的IT技術(shù)和軟件開發(fā)外包、憑證印刷的外包、車輛維修外包、守押外包、裝修裝飾外包、保安保潔外包、卡制作外包等
ISO認(rèn)證過(guò)程中,記錄究竟保存多長(zhǎng)時(shí)間?據(jù)我們的輔導(dǎo)的企業(yè)來(lái)講,一般來(lái)說(shuō),除了內(nèi)審和管理評(píng)審的記錄保存三年外,其他的記錄都應(yīng)該長(zhǎng)期保存的。
ISO認(rèn)證企業(yè)中,記錄是重要的記錄,也是企業(yè)按照ISO標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理的證據(jù)。一些記錄也不是一二年就可以銷毀的,一些記錄,如設(shè)備清單、人員培訓(xùn)記錄、供應(yīng)商清單等是要長(zhǎng)期保存的,只有這樣,企業(yè)才能夠有依據(jù)進(jìn)行有效管理。
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